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销售管理制度_经销商管理制度范本

  • 半米阳光 发布于 2019-10-29 04:44
  • 分类：百科
  • 阅读(5)

销售管理制度

销售分公司销售管理制度是怎么样的呢？

  • 完整问题：销售分公司销售管理制度是怎么样的呢？
  • 好评回答：销售分公司销售管理制度是：1。销售单填制有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 2。销售单审核3。有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。4。出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。5。结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”）2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”）假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”）2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”）3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”）6。收取货款出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。7。 现金收款付货1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1。2。3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：借：现金—货款户贷：主营业务收入—xxxx应交税金—应交增值税（销项税）通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1。2。3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：借：现金—货款户贷：主营业务收入—xxxx应交税金—应交增值税（销项税）应收账款—xx客户通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 8。支票（电汇、银行汇票）收款付货1）出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货；对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票（选择必要方式之一），避免支票空头或期诈。2）收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。3）收到转账支票时，出纳应按1。2。3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：借：银行存款—货款户贷：主营业务收入—xxxx应交税金—应交增值税（销项税）通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。 9。 银行承兑汇票收款付货出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1。3。2支票收款条款处理。。

    • 公司销售管理制度是什么？

  • 完整问题：公司销售管理制度是什么？
  • 好评回答：可细分为市场营销管理制度，销售人员管理制度，售后服务管理制度，销售合同管理制度售后服务管理制度1范围本标准规定了售后服务的工作要求本标准适用于公司销售业务售后服务的管理。2职责业务部负责产品的国内外销售；负责维持和维护老客户关系；负责开拓新客户；负责收集国内同行信息。3服务内容3。1根据对服务实现策划的输出及客户要求的评审等获得必要的信息，并表述服务特性，作出针对性的反应。3。2服务包括：客户接待、货运安排、产品交付、报走访用户客户满意度调查、质量异议处理等。4接待服务业务部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：4。1接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，美能笔业”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请业务经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！再见！”等礼貌用语。4。2拔打电话：凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：“您好！我是美能笔业某某，通话完毕后应说：“谢谢，再见”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电话记录，以便向上级主管做详细的反馈。4。3对待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时，应主动与其打招呼，并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的？”4。4对于与公司往来密切的客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。4。5对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便顾客二次来公司后，有亲切感及重视感。4。6如顾客询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉顾客错误答案。4。7如遇工作秩序关系，使顾客被怠慢或耽误顾客时间，应向顾客做出礼貌解释，并向顾客表示歉意，请顾客原谅，不可与顾客发生争执及面有不悦冷落顾客。4。8当顾客离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。5管理要求5。1合同中如有服务要求(如需求特殊规格的产品,特殊包装等),应在合同中明确标出，车间按照合同规定进行策划、实施。5。2产品发出时,公司负责向顾客提供产品质量保证书,公司同时及时收集顾客反馈的信息。6顾客的投诉管理6。1顾客如有信件、传真件或上门投诉，或寄上质量问题的样品要及时填写客户抱怨（退货）通知单，由相关部门做出处理。7售后服务的途径7。1业务部不定期组织对客户的访问,广泛听取客户的意见和见议。7。2业务部定期对客户的满意度进行测量，定期寄发“顾客满意度调查表”明确客户的需求及潜在期望。7。3建立顾客信息网络。8相关记录顾客满意度调查表。

    • 销售公司财务管理制度怎么回？

  • 完整问题：销售公司财务管理制度怎么回事
  • 好评回答：发票管理制度为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。1、对外销售开具发票的规定1.1、氦鸡份课莓酒逢旬抚莫各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

    • 销售合同管理制度有哪些内容？

  • 完整问题：销售合同管理制度有哪些内容？
  • 好评回答：销售合同管理制度 第1章总则第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。第2条 本制度根据《中华人民共和国》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。第2章 销售格式合同编制与审批第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。1。供需双方全称、签约时间和地点。2。产品名称、单价、数量和金额。3。运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。4。付款方式及付款期限。5。免除责任及限制责任条款6。违约责任及赔偿条款。7。具体谈判业务时的可选择条款。8。合同双方盖章生效等。第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。第3章 销售合同审批、变更与解除第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。第8条 销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。第9条 过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。第11条 变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。第12条 销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。第4章 销售合同的管理第14条 空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。第17条 合同档案管理人员负责文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。第18条 销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。第19条 销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。第5章 附则第20条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。第21条 本制度自颁布之日起生效。

    • 财务制度

  • 完整问题：销售管理制度
  • 好评回答：提供一个网站给你，那里有你需要的东西：

    • 销售分公司存货管理制度怎么定？

  • 完整问题：销售分公司存货管理制度怎么定？
  • 好评回答：销售分公司存货管理制度1、分公司要货申请1。1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。1。2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。1。3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：发货单位：出库日期产品品种产品数量金额备注出库方式选择1、客户自提2、委托发货3、公司送货运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
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    作者：半米阳光

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