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**制造有限公司公司年度经营计划书
一、2021年的经营方针
在认真审视公司经营的优劣势强弱项的基础上，公司总经办对当前行业的竞争形势和基本面作出基本研判，将2021年的经营方针确定为：
灵活策略赢拓市场，扩大规模强实力，强化管理增利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各车间、各部门管理的各项经营、管理计划，包括政策制订、制度设计、管理举措，都要始终不逾地围绕该方针开展、执行和贯彻。
二、2012年的经营目标
年度实现销售营业额*万元，冲刺目标*万元，增长率*%，保底销售收入*万元，年度税后利润*万元。
作为核心经营目标以公司年度销售预算分解到月销售目标（具体见年度销售预算）。
三、主要经营策略
（一）市场策略
首先实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面优质客户群，大幅提升订单量，是必然选择。因此2021年为“市场拓展年”， 资金投入开拓市场，发展客户争取订单：
1．开展经营和管理以营销为龙头，以市场为，公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2．营销须整合各项资源，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商新签与续约
3．海外市场的主攻方向是美国市场，继续开拓欧洲及非洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“快速占领、强势推进、”的策略，应以“稳中求进、适度调整”的策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2021年公司的整体产品策略是“大马力*路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、价格和选材上，始终围绕客户需求，以其为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，降低产品成本，实现利润最大化。相应措施：
1．国内销售应调整主力产品，从*钢圈逐步向大马力农机*过渡。
2．国外市场的产品策略按产品体系推进：
3．技术部应根据业务实际需求和上述策略，制订产品的开发、采购和品质保证的专项计划，采取必要的综合措施，确保产品开发、生产结构调整到位。
（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
在市场上和消费群中具备良好的美誉度。因此，2021年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用互联网、直销、专卖店、展会等通路，齐头并进向海外市场和中国区市场推广“*”品牌。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司新增加设施，扩大生产产能，确保产品生产年度销售额*万元，冲刺目标*万元和各项营销策略的实现。
2．二线部门生产部、技术质量部、采购部要成为国际、国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求、非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，系生产管理核心任务。生产部应订立对应品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产材料成本的控制，将是考验生产部关键所在，列入绩效考核，切实降低材料采购成本以提升单位时间产量、生产速度、采用计件计酬方式为基本点，带动能耗成本、人工成本、等各项产品成本的降低，使主成本控制在*%以内。
（二）人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，坚强保障，理顺管理、构建体系、指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2021年的三大任务。四个方面好人力资源管理中心工作：
1．引进关键人才：以《2021年人力配置标准计划》为基础，加快流失人力的补充和关键职位的引进，确保生产经营用人需求；建立人才储备机制和计划人员淘汰和，将储备人才全部引进到位。
2．加强训练教育：以素质培训为核心，建立培训体系，对公司员工和供应商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴素质和技能。
3．建立合理的分配体系：建立起对员工具有激励性，对内具有公平性对外具有竞争性，包括员工薪资福利分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．优化绩效管理体系：以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分层考核，分级管理的原则，2022年3月1日起，总经理对公司经营团队实施优化考核；最迟于2022年5月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；其必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（四）财务资源保障
2021年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1．主导成本降低活动：财务人员必须更多地“走出去”，在设定成本降低目标的基础上，直接参与市场调研，协助、指导相关部门降低成本
2．逐步下放费用审批：在2021年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，形成权责对等机制，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
3．健全财务监测体系：财务部健全、理顺财务监测体系，必须积极推进“建构管理体系，关注重点物流活动涉及的财务信息流。
2021年的经营目标，是一个充满的计划是，也具有挑战和风险的计划；需要大家的共同努力。
公司要达成2021年的经营目标，首要更新观念，摈弃“因循守旧、作坊经营、得过且过、小步前进”的思想观念，树立“不进则退、产业洗牌、”的危机意识、 “发展公司，分享成果”的捆绑意识，创新管理模式创新经营思维，为公司经营向现代企业的转型打下良好的基础。
总之，公司希望并要求：所有*从业人员，必须以全新的面貌，全新的观念、全新的行动，投身“打造高效*，实现业绩倍增”的伟大征程中，为公司的跨越发展作出新的
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