称心常识网请解答监理验收相关的问题，谢谢
- 背景：某国际大厦工程，地下三层，地上24层，建设单位准备在地下部分完成后举行典礼仪式。施工过程中，形象进度一直按照总进度计划顺利进行，但在地平层楼板钢筋绑扎完成后发现由于实验员的疏忽，忘记进行钢筋试验，监理工程师在验收时发现了这一问题后，马上要求施工单位试验员现场取样，送到有相应见证取样试验资质的试验室进行试验，可试验员回来说试验结果要在6天后才能出来，因为国际大厦地坪典礼日期已经确定并已发请柬通知知名人士列席参加，但试验报告又一时出不来。问题：监理工程师应如何处理？
- 因钢筋试验报告单没有出来，按规定是不可以浇筑混凝土的。监理工程师就批复不同意浇筑混凝土。施工单位因为这个开工典礼，非要浇筑混凝土的话，可以申请，说明理由，并承担可能钢筋试验不符合要求而带来的所浇混凝土全部拆除的风险。则监理工程师可以同意。否则，还是不能同意。
仓库管理制度
- 我们是一个小公司，仓库也不大但是有很多人都是拿了东西也不签字，给他们弄个领料单放哪里也没用.求一个完整的仓库制度出来问题补充： 这个制度是仓库领用制度，管理制度就不用了我们有pMC管理系统
- 仓库管理制度（请自己修改一下）1 范围本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。本标准适用于公司所有仓库。2 职责2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。3 仓库管理内容3.1 综合仓及各车间原材料仓3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。3.1.5 原材料入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及规格颜色；e) 单位用常用最小单位计量；f) 数量、单价、金额、合计金额；g) 备注为计量换算情况；h) 送货人签名；i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。3.1.7 车间领料单填写要素：a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；b) 如期；c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；e) 单价、金额；f) 备注为计量换算情况；g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名； h) 发料人（仓管员）签名。3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。3.2半成品、产成品仓3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.6 半成品、成品入库单填写要素：a) 送货单位；b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及规格；e) 颜色；f) 计量单位以支计量；g) 数量；h) 备注为计量换算情况；i) 生产计划单号；j) 送货人签名； k) 验收人签名。3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验……余下全文
求助关于库管所需用的excel表格 。希望热心人帮忙非常感谢！
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- 您要哪一种：库存日报 材料进库日报表 材料仓库日报表 材料收发日报表 材料提交日报表 材料日报表 材料验收日报表 材料进出使用余额日报表 进货日报表 商品收发日报表 商品转移日报表 商品领出整理日报表 商品交货日报表 商品出货日报表 商品缺货日报表 采购部日报表 供应商交易日报表 送货日报表 物品搬运活动日报表 驾驶员作业日报表 运输作业日报表 包装运送日报表 运送货物作业日报表 库存月报 原材料库存月报表 原物料库存记录 原材料管理表 原物料库存月报表 材料收发月报表 材料部月报表 成品原料明细表 成品材料收发月报表 库存金额月报表 订购月报表 订购管理月报表 采购管理月报表 采购月报表 商品单价调查月报表 商品管理月报表 进口材料成本计算表 分店商品进出月报表 供应商品销货、进货、库存月报表 供应商商品进货旬报月报表 物料库存卡 搬运费月报表 输送作业月报表 用料分析 产品原料用量分析表 领用材料记录表 用料计划 材料供应计划表 材料库存计划表 材料定期采购计划表 材料用量计划表 材料存量计划表 相同材料供应计划表 材料入库明细计划表 库存材料供需分析表 材料编号 材料编号标准表 材料资料及编号表 材料编号表 材料编号分表 材料管制 存料卡 收发记录 材料库存卡 存料管理卡 原材料库存卡 物品领用记录卡 库存品记录表 零件表（一） 零件表（二） 标准用量表 材料配用表 用料单 领用、退料记录 领料单（一） 领料单（二） 领料单（三） 退领料单 材料欠拨单 退料单 退料缴库单 破损报告单 物品报废单 物品转售申请单 原材料领用记录表 盘点记录 盘存卡 盘存调整表 盘点盈亏汇总表 库存报表 各类商品统计报告表 商品收益报告表 投递作业分配记录表 产品预定出货实绩表 库存金额统计表 产品管理表 库存管理明细表 半成品记录 半制品转交单 半制品转交日报表 半成品移交单 在制品存量月报表 在制品月报表 半成品报废单 呆废料记录 废料处理报告单 三个月无异动滞料明细表 滞料库存月报表 滞料暨处理结果汇总表 滞料（成品）处理催办单 滞料出售损益明细表 呆料库存月报表 呆料废料处理月报表 呆料废料处理计划 …余下全文
仓库管理、资材管理等相关文件，最好带盘点清单神马的都可以。
- 仓库管理、资材管理等相关文件，最好带盘点清单神马的都可以。
- 1.目的 -.做好日常出入库工作,月末进行库存盘点,保证资材不发生丢失,损坏 对仓库实施有效的管理措施,保证资材在入库,出库,保管过程中的质量符合 -3.资材出库 标注要求 库管员依据生产计划及使用部门“出库单”发料,发料原则如下: 2.适用范围 -.按照资材月次进行先入先出,防止因控制不当造成超期贮存,变质,损坏 本基准适用于公司仓库的资材管理 -.未经检验的资材不得出库3.职责与权限 -4.资材返库 -1.资材管理部署长负责在仓库范围内正确有效运行并监督实施 -.因计划变更或某种原因造成生产线滞留资材生产部门可已申请退库 -2.资材库管员负责资材的验收入库,保管,出库等工作 -.退库的资材必须是合格品 4.管理基准 -.资材的标识要完整,即资材的品名,规格,数量 等 -1.资材入库 -.退库手续,以“返库单”为依据 -.资材库管员依据入,出库单统计协力业体提供资材的,品名,规格,数量等 -.发料完毕后,依据“资材出库单”同时进行数据电算化输入 -.资材管理组织人员搬运,搬运时防止磕碰划伤5.先入先出遵守 :月别入库Label颜色 -.资材摆放在待检品处,摆放整齐 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 -.IQC根据验收入库报告单将资材进行检验,其结果通报仓库管理担当 -.检验合格的资材按品名,规格类别整齐摆放在相应的资材台架上,做到卡物相符 *码放基准 : 限高管理6.仓库温湿度管理 -2.资材保管 -.为保持仓库的良好储存环境需对温湿度进行管理控制 -.标识要正确,外包装箱的标识要准确,完整 -.库管员按照温湿度管理基准,
商品流通企业会计会计分录
- 某零售企业五月份发生下列经济业务：1、2日从本市物资公司购进商品一批，计进价金额9000元，进项税额1530元，含税售价金额12300元，商品由五金柜验收，货款以转帐支票付讫。2、4日收到已经支付货款的商品200双，每双进价47元，由鞋帽柜验收，实收210双，每双售价61元，溢余原因待查。3、6日收到供货单位蓝字发票，上月从该单位购进的商品90台，每台少收20元，应补价1800元，增值税额306元，款项已付出。4、8日柜组报来“销货日报表”和“送款簿”回单计：百货柜18486元，针织柜9828元。5、10日销售给甲公司服装一批，含税售价为2500元，实行8%的销售折扣，实收2300元存行。6、16日鞋帽柜接调价通知，甲商品原售价98元降为72元，经盘点实存28双，并填制“零售商品调价盘点表”。7、28日针织柜报来“商品盘点溢（缺）报告单”，盘盈商品120元，原因待查，上月柜组差价率为34%8、30日有关账户余额资料如下：库存商品340000元，商品进销差价192000元， 商品销售收入460000元，商品销售成本460000元，要求计算：（1）综合差价率= （2）本月已销商品分摊进销差价= （3）本月已销商品实际进价成本= （4）本月不含税商品销售收入= （5）本月应纳销项税额= （6）本月商品销售毛利=
- 综合差价率(含税)=当月末调整前“商品进销差价”账户余额（当月末“库存商品”账户余额+当月“商品销售收入”账户贷方发生额）×100% =192000(340000+460000) = 24%已销商品进销差价 = 当月“商品销售收入”账户贷方发生额×综合差价率= 460000 * 24% = 110400别的不知道。。
商品流通企业会计会计分录
- 某零售企业五月份发生下列经济业务：1、2日从本市物资公司购进商品一批，计进价金额9000元，进项税额1530元，含税售价金额12300元，商品由五金柜验收，货款以转帐支票付讫。2、4日收到已经支付货款的商品200双，每双进价47元，由鞋帽柜验收，实收210双，每双售价61元，溢余原因待查。3、6日收到供货单位蓝字发票，上月从该单位购进的商品90台，每台少收20元，应补价1800元，增值税额306元，款项已付出。4、8日柜组报来“销货日报表”和“送款簿”回单计：百货柜18486元，针织柜9828元。5、10日销售给甲公司服装一批，含税售价为2500元，实行8%的销售折扣，实收2300元存行。6、16日鞋帽柜接调价通知，甲商品原售价98元降为72元，经盘点实存28双，并填制“零售商品调价盘点表”。7、28日针织柜报来“商品盘点溢（缺）报告单”，盘盈商品120元，原因待查，上月柜组差价率为34%8、30日有关账户余额资料如下：库存商品340000元，商品进销差价192000元， 商品销售收入460000元，商品销售成本460000元，要求计算：（1）综合差价率= （2）本月已销商品分摊进销差价= （3）本月已销商品实际进价成本= （4）本月不含税商品销售收入= （5）本月应纳销项税额= （6）本月商品销售毛利=
- 综合差价率(含税)=当月末调整前“商品进销差价”账户余额（当月末“库存商品”账户余额+当月“商品销售收入”账户贷方发生额）×100% =192000(340000+460000) = 24%已销商品进销差价 = 当月“商品销售收入”账户贷方发生额×综合差价率= 460000 * 24% = 110400别的不知道。。
因刚成立一小型物流公司，求助一套物流管理制度，希望有心人回复，谢谢
- 在此非常感谢各界人士支持
- 公司物流管理制度1 目的 为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定. 2 范围 本规定包括产 成品入库,销售,外协加工,采购物资入库,材料领用出库的相关管理. 3 物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并根据物资实际状况,对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续. 3.1 产成品 3.1.1 产成品的入库 3.1.1.1 产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写"产成品入库单",要 求把入库单位,日期,产品图号,产品名称,规格,数量,单价,金额,工时等填写齐全, 经车间主任签字批准,检验部门加盖"检验合格"章后,仓库管理员核对实物,合格证验收 入库.仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库. 3. 1. 1. 1. 1 产品图号,产品名称,规格,工时一律按技术部提供的标准填写. 3. 1. 1. 1. 2 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写. 3.1.1.2 验收入库的产品按品种, 按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高. 3.1.2 产成品出库 3.1. 2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及 收发清单,财务部根据出库单开出门证, 收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库 核对后返财务部. 3.1.2.2 产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品 品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三 步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续, 由财务部开据出门证; 第四步仓库见 出门证提货联后方可发货. 3.1.2.3 对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低 于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货. 3.1.2.4 发出货物退回,由业务 人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检 报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理. 3.1.2.5 对于售后服务需用的产品 必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则 不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续. 3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续. 3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并 负责委托加工材料的收回. 3.2.1 委托加工材料出库 3.2.1.1 应填领料单并填写齐全.内 容包括:领料单位,时间,材料类别,材料名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金 额,用途,领料人,发料人,批准人签字. 3.2.1.2 领料单一式三份, 仓库,财务,受托 加工单位各一份. 3.2.1.3 领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方 可发货. 3.2.2 委托加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入 库数量减少委托加工材料数量, 3.2.2.2 仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回 入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填"委托加工赔偿清单"交受托单 位签字确认后,随同发票和入库单,受托加工单位所……余下全文
县财政局直接支付的做法是否正确，错在哪些地方，为什么
- 某县要建广场，预计花费400万元，已经县人大批准列入年度预算，预算已经安排到县建设局，建设局为了抓紧建成，全权委托甲公司建设广场，广场建成后共计花费700万元，未办理工程竣工，由于一直拖欠甲公司工程款，导致群众上访，财政局按照县政府主管领导的要求向甲公司直接支付了700万元，直接支付完成后，县纪委以工程建设超预算为由介入调查。 问：县财政局直接支付的做法是否正确，错在哪些地方，为什么
- 县财政局的做法很正确，也非常必要。 这个项目本就是列入县财政年度预算的项目，在项目建设过程中，由于工程主管单位在项目管理上存在的问题，使工程竣工后未能及时验收、未能及时进行工程结算，导致承建单位群众上访，造成了极坏的社会影响。为尽快平息群众上访、排除可能引发更大群体事件的隐患，县政府果断决定由县财政按工程结算报告单直接向承建单位支付工程款是特殊情况下必须采取的应急措施，势在必行，没有任何错误。 县建设局作为广场工程的项目主管单位，不能很好的按预算要求控制项目建设的内容、标准和支出额度，导致项目结算严重超出预算标准，并由此引发了群众上访事件。县纪委介入调查在项目建设资金使用上是否有违规、违纪问题是非常必要的。
煤炭贸易公司可不可以不设库存商品账户？
- 我公司是一家刚成立的煤炭贸易公司，客户要多少煤我们才会进货，没有库存！我想问问像这种情况可不可以不设置库存商品账户，直接计主营业务成本可不可以？
- （一）库存商品类目账的设置与登记方法 库存商品类目账又称大类账，是指按商品类别分户设置，登记其收入、发出与结存情况的账簿。一般采用数量金额三栏式账页，它是处于总账与明细账之间的二级账户。由于批发企业商品品种规格繁多，通过类目账可以加强和完善对商品明细账的数量和金额的双重控制；有利于账账之间的核对，如有不符时，可缩小查找的范围；通过类目账集中计算商品销售成本，可以简化计算工作，减轻工作量；还有利于掌握各类商品进、销、存的动态和毛利，为企业领导经营决策提供依据。 库存商品类目账的登记方法，因企业计算和结转商品销售成本的时间不同而有所区别。逐日结转商品销售成本的企业，应根据每日收入与发出商品的数量和金额登记库存商品类目账；定期结转商品销售成本的企业，应根据每日收入与非销售发出商品的数量和金额登记库存商品类目账，对于每日销售的商品平时只登记数量，待月末计算出商品销售成本后，再将金额一次记入库存商品类目账。 （二）库存商品明细账 库存商品明细账是指按商品的品名、规格、等级分户设置，登记其收入、发出和结存情况的账簿。一般采用数量金额三栏式账页，以反映和控制每一种商品的数量和金额。 由于企业的商品销售成本主要是通过库存商品明细账进行计算的，因此要求库存商品明细账能够正确地反映商品的购进、销售和结存的情况。而库存商品明细账的记账方法与一般明细账有所不同，现说明如下： 1.购进——根据商品入库凭证记入该账户收入方的购进数量、单价和金额栏。 2.销售——根据商品销售的发货凭证，记入该账户的发出方。若逐日结转成本的，应登记销售数量栏，不登记单价和金额；若定期结转成本的，则平时只登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，销售成本金额在月末一次登记。 3.进货退出——根据进货退出凭证，用红字记入该账户收入方的购进数量和金额栏，表示购进的减少，并用蓝字登记单价。 4.销货退回——根据销货退回凭证记入该账户的发出方。若逐日结转成本的，用红字登记销售数量栏和金额栏，用蓝字登记单价栏；若定期结转成本的，平时只用红字登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，红字表示销售的减少。 5.购进商品退补价将退补价款的差额记入收入方的单价和金额栏，退价用红字反映，补价用蓝字反映。 6.分期收款发出商品根据分期收款商品发出凭证记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 7.商品加工收回 根据商品加工成品收回单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 8.商品发出加工根据商品加工发料单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 9.商品溢余根据商品溢余报告单记入该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 10.商品短缺根据商品短缺报告单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 库存商品明细账反映的是会计库存。会计库存以商品验收入库作为商品收入，以商品销售的入账时间作为商品发出。财会部门通过会计库存全面掌握商品资金的运用情况，据以了解库存商品动态，加强商品资金管理。 （三）商品保管账 商品保管账是储运部门按不同货号、品名、规格和等级分户，记载保管商品收、发、存数量的明细账。只登记数量，不登记金额，商品保管账反映的是保管库存。 保管库存以商品验收入库作为商品收入，不论货款是否结算，以商品出库作为商品发出。储运部门通过保管库存，掌握仓库中商品收、发、存的数量，明确物资保管责任。 （四）商品调拨账 商品调拨账是业务部门按不同发号、品名、规格和等级分户，登记可供调拨销售商品收、发、存数……余下全文
